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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT

Dados do Empenho

Número do empenho:	7876	Data de lançamento:	18/09/2014
Tipo de empenho:	LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao adiantamento nº 082/14 ref. despesas de pronto pagamento.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2014	Valor referente ao adiantamento nº 082/14 ref. despesas de pronto pagamento.	1.500,00
18/09/2014	Valor referente ao adiantamento nº 082/14 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.500,00
23/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007876/2014 LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585			1.500,00
03/12/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 082/2014 - MATERIAIS.			-5,81
03/12/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 082/2014 - MATERIAIS.		-5,81
03/12/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 082/2014 - MATERIAIS.	-5,81
TOTAL		1.494,19	1.494,19	1.494,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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