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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANDRÉA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7878	Data de lançamento:	18/09/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 Participação Aux Alim. R$ 1,42 IPE R$ 47,84 IMPASI s/13ºsal. R$ 58,63 IMPASI saldo rescisão R$ 79,74 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.774,05	0,00	1.974,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 Participação Aux Alim. R$ 1,42 IPE R$ 47,84 IMPASI s/13ºsal. R$ 58,63 IMPASI saldo rescisão R$ 79,74 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.774,05	1.974,26
18/09/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Seguro de Vida Bradesco R$ 12,58 Participação Aux Alim. R$ 1,42 IPE R$ 47,84 IMPASI s/13ºsal. R$ 58,63 IMPASI saldo rescisão R$ 79,74 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.774,05 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		1.974,26
26/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856757, 856756 PAGTO. REF. EMPENHO 007878/2014 ANDRÉA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA - 18824			1.974,26
TOTAL		1.974,26	1.974,26	1.974,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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