| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7887 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ban ner do brasão do municipio destinado para 2º Encontro de Bandas e Corais Municipais cfe. ordem de compra nº26 33/2014. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 ban ner do brasão do municipio destinado para 2º Encontro de Bandas e Corais Municipais cfe. ordem de compra nº26 33/2014. | 30,00 | ||
| 18/12/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6754520; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 30,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850381 PAGTO. REF. EMPENHO 007887/2014 BRAATZ E BRAATZ INFORMÁTICA LTDA - 18519 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
