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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7889	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Santa Teresinha cfe.ordem de compra nº 2635/14.	0,00	647,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Santa Teresinha cfe.ordem de compra nº 2635/14.	647,60
23/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para EMEF Santa Teresinha cfe.ordem de compra nº 2635/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5273 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		647,60
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856799 PAGTO. REF. EMPENHO 007889/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			647,60
TOTAL		647,60	647,60	647,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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