| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
| Número do empenho: | 7890 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14. | 0,00 | 715,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14. | 715,90 | ||
| 23/09/2014 | Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 715,90 | ||
| 03/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856799 PAGTO. REF. EMPENHO 007890/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 715,90 | ||
| TOTAL | 715,90 | 715,90 | 715,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
