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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7890	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14.	0,00	715,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14.	715,90
23/09/2014	Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para EMEI Arthur Kanitz cfe. ordem de compra nº2636/14. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 5271 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		715,90
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856799 PAGTO. REF. EMPENHO 007890/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			715,90
TOTAL		715,90	715,90	715,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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