Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 2.000un
de flyer do 2º Encontro Estadual de
Bandas e Corais cfe. ordem de compra
nº2637/14.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
Valor referente aquisição de 2.000un
de flyer do 2º Encontro Estadual de
Bandas e Corais cfe. ordem de compra
nº2637/14.
150,00
22/09/2014
Valor referente aquisição de 2.000un
de flyer do 2º Encontro Estadual de
Bandas e Corais cfe. ordem de compra
nº2637/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 695 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
150,00
31/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007891/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
