Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OSMAR GARMATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7892 |
Data de lançamento: |
19/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de instala
ção de película insufilm protetora
realizada na Sala de Ass.Imprensa cf
ordem de serviço nº 2640/14. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2014 |
Valor referente serviço de instala
ção de película insufilm protetora
realizada na Sala de Ass.Imprensa cf
ordem de serviço nº 2640/14. |
480,00 |
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| 03/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.DE IMPRENSA JOÃO BATISTA MACHADO. |
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480,00 |
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| 10/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007892/2014
OSMAR GARMATZ - 20040 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
