| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OSMAR GARMATZ |
| Número do empenho: | 7892 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ASSESSORIA DE IMPRENSA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de instala ção de película insufilm protetora realizada na Sala de Ass.Imprensa cf ordem de serviço nº 2640/14. | 0,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente serviço de instala ção de película insufilm protetora realizada na Sala de Ass.Imprensa cf ordem de serviço nº 2640/14. | 480,00 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.DE IMPRENSA JOÃO BATISTA MACHADO. | 480,00 | ||
| 10/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007892/2014 OSMAR GARMATZ - 20040 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
