Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HIDROSAN BRASIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
19/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Fundo Municipal do Meio Ambiente |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente emissão de laudo téc
nico de execução de sondagem para re
conhecimento de perfil do solo cfe.
ordem de serviço nº2643/14. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2014 |
Valor referente emissão de laudo téc
nico de execução de sondagem para re
conhecimento de perfil do solo cfe.
ordem de serviço nº2643/14. |
2.500,00 |
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| 03/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 1259; ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA S. AHLERT. |
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2.500,00 |
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| 15/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000206, 000205
PAGTO. REF. EMPENHO 007894/2014
HIDROSAN BRASIL LTDA - 3946 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
