| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA |
| Número do empenho: | 7897 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14. | 0,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14. | 240,00 | ||
| 25/11/2014 | Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 240,00 | ||
| 28/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850351 PAGTO. REF. EMPENHO 007897/2014 ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA - 178 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
