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Exercício: 2014
Nome do Credor: ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7897	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14.	240,00
25/11/2014	Valor referente conserto de estofa mento de banquetas da Central Telefô nica de Sto.Antonio Bom Retiro cfe. ordem de serviço nº2646/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		240,00
28/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850351 PAGTO. REF. EMPENHO 007897/2014 ESTOFARIA DOIS AMIGOS LTDA - 178			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00