| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
| Número do empenho: | 7898 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças e óleo realizada para máquina de cor tar grama cfe. ordem de compra nº26 49/14 . | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente troca de peças e óleo realizada para máquina de cor tar grama cfe. ordem de compra nº26 49/14 . | 150,00 | ||
| 23/09/2014 | Valor referente troca de peças e óleo realizada para máquina de cor tar grama cfe. ordem de compra nº26 49/14 .3 LIQUIDADO CFE. NF Nº1506 ANEXA E ATESTADA PELAO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 150,00 | ||
| 25/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007898/2014 VINICIUS WOTTRICH - 17025 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
