Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 bal de de 18l de tinta destinadas para
Centro Administrativo Santo Antonio
Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2650/14.
0,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
Valor referente aquisição de 01 bal de de 18l de tinta destinadas para
Centro Administrativo Santo Antonio
Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2650/14.
137,00
19/09/2014
Valor referente aquisição de 01 bal de de 18l de tinta destinadas para
Centro Administrativo Santo Antonio
Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 2650/14. LIQUIDADO CFE. NFº 427864 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
137,00
24/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007899/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
