Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7900
Data de lançamento:
19/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Desporto e Recreacao
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades e/ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de atle
tas da equipe juniores Gremio Sub 17
cfe.ordem de serviço nº 2653/14.
0,00
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
Valor referente transporte de atle
tas da equipe juniores Gremio Sub 17
cfe.ordem de serviço nº 2653/14.
1.600,00
19/09/2014
Valor referente transporte de atle
tas da equipe juniores Gremio Sub 17
cfe.ordem de serviço nº 2653/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 752 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
1.600,00
26/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007900/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
