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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO CRISTIANO AFFONSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	7902	Data de lançamento:	19/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tinta automotiva, cola, borracha destinada para Retroescavadeira nº 115 cfe. or dem de compra nº 2659/14.	0,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2014	Valor referente aquisição de tinta automotiva, cola, borracha destinada para Retroescavadeira nº 115 cfe. or dem de compra nº 2659/14.	640,00
19/09/2014	Valor referente aquisição de tinta automotiva, cola, borracha destinada para Retroescavadeira nº 115 cfe. or dem de compra nº 2659/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 259 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		640,00
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850803 PAGTO. REF. EMPENHO 007902/2014 PAULO CRISTIANO AFFONSO - 16021			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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