| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7904 | Data de lançamento: | 19/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de almo ços para integrantes de Corais e Ban das participante do 2º Encontro de Corais e Bandas Municipais no dia 21/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2639/14. | 0,00 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2014 | Valor referente pagamento de almo ços para integrantes de Corais e Ban das participante do 2º Encontro de Corais e Bandas Municipais no dia 21/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2639/14. | 7.000,00 | ||
| 19/09/2014 | Valor referente pagamento de almo ços para integrantes de Corais e Ban das participante do 2º Encontro de Corais e Bandas Municipais no dia 21/09/2014 cfe. ordem de compra nº 2639/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 7.000,00 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007567 PAGTO. REF. EMPENHO 007904/2014 VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - 4085 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
