Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7904
Data de lançamento:
19/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de almo
ços para integrantes de Corais e Ban
das participante do 2º Encontro de
Corais e Bandas Municipais no dia
21/09/2014 cfe. ordem de compra nº
2639/14.
0,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2014
Valor referente pagamento de almo
ços para integrantes de Corais e Ban
das participante do 2º Encontro de
Corais e Bandas Municipais no dia
21/09/2014 cfe. ordem de compra nº
2639/14.
7.000,00
19/09/2014
Valor referente pagamento de almo
ços para integrantes de Corais e Ban
das participante do 2º Encontro de
Corais e Bandas Municipais no dia
21/09/2014 cfe. ordem de compra nº
2639/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24853 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
7.000,00
02/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007567
PAGTO. REF. EMPENHO 007904/2014
VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - 4085
7.000,00
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
