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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINILSE APARECIDA BATTISTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7913	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia, a fim de participar de Capacitação sobre banco de dados do PIM na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta no dia 24 e 25/09/2014 cfe.memorando interno 958/14.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia, a fim de participar de Capacitação sobre banco de dados do PIM na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta no dia 24 e 25/09/2014 cfe.memorando interno 958/14.	142,00
22/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia, a fim de participar de Capacitação sobre banco de dados do PIM na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta no dia 24 e 25/09/2014 cfe.memorando interno 958/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
26/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020032 PAGTO. REF. EMPENHO 007913/2014 MARINILSE APARECIDA BATTISTEL - 4379			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00