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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7919	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº139, Onibus nº 143, Spin nº174 cfe.ordem de serviço nº2657/14.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº139, Onibus nº 143, Spin nº174 cfe.ordem de serviço nº2657/14.	200,00
22/09/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado na Kombi nº139, Onibus nº 143, Spin nº174 cfe.ordem de serviço nº2657/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1160 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		200,00
30/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856772 PAGTO. REF. EMPENHO 007919/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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