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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	7922	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14.	160,00
22/09/2014	Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		160,00
29/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856767 PAGTO. REF. EMPENHO 007922/2014 JANIO LUIZ KUMM - 6854			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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