| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM |
| Número do empenho: | 7922 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14. | 160,00 | ||
| 22/09/2014 | Valor referente serviço de colocação de tábuas para utilizar como cabidei ro para mochilas na EMEI Progresso cfe.ordem de compra nº 2662/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 086 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 160,00 | ||
| 29/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856767 PAGTO. REF. EMPENHO 007922/2014 JANIO LUIZ KUMM - 6854 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
