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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7933	Data de lançamento:	22/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais hidraúlicos diversos destinados para Ginásio Bairro Floresta cfe. or dem de compra nº 5254/2014.	0,00	371,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais hidraúlicos diversos destinados para Ginásio Bairro Floresta cfe. or dem de compra nº 5254/2014.	371,35
22/09/2014	Valor referente aquisição de materi ais hidraúlicos diversos destinados para Ginásio Bairro Floresta cfe. or dem de compra nº 5254/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº5254 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		371,35
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007568 PAGTO. REF. EMPENHO 007933/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			371,35
TOTAL		371,35	371,35	371,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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