| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 795 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÔLHA DE PAGAMENTO DE : Janeiro/2014 | 0,00 | 2.800,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | FÔLHA DE PAGAMENTO DE : Janeiro/2014 | 2.800,44 | ||
| 24/01/2014 | LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. | 2.800,44 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000795/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 2.800,44 | ||
| TOTAL | 2.800,44 | 2.800,44 | 2.800,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
