Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7978 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Setor de Pessoal |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 |
0,00 |
2.497,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 |
2.497,88 |
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| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. |
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2.497,88 |
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| 25/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007978/2014
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
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2.497,88 |
| TOTAL |
2.497,88 |
2.497,88 |
2.497,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
