Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
24/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias-ACS/ PACS-PAB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS-AGENTES COMUNITÁRIOS-4530 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2014. |
0,00 |
36.310,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2014 |
Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO
JANEIRO/2014. |
36.310,77 |
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| 24/01/2014 |
Valor referente FOLHA DE PAGAMENTO
REF. JANEIRO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALERIO. |
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36.310,77 |
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| 28/01/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000799/2014
MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 |
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36.310,77 |
| TOTAL |
36.310,77 |
36.310,77 |
36.310,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
