Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8032 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/atendimento Saúde Servidores - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a parte patronal da folha de pagamento de : SETEMBRO/2014 |
0,00 |
99,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
Valor referente a parte patronal da folha de pagamento de : SETEMBRO/2014 |
99,51 |
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| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. |
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99,51 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856823
PAGTO. REF. EMPENHO 008032/2014
I P E R G S - 1520 |
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99,51 |
| TOTAL |
99,51 |
99,51 |
99,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
