| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 8045 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais / INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Fôlha de pagamento referente: SETEMBRO/2014 | 0,00 | 388,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | Fôlha de pagamento referente: SETEMBRO/2014 | 388,09 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. | 388,09 | ||
| 07/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856819 PAGTO. REF. EMPENHO 008045/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 | 388,09 | ||
| TOTAL | 388,09 | 388,09 | 388,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
