Nome do Credor: NOVO PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
805
Data de lançamento:
24/01/2014
Tipo de empenho:
EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 05 Note
book Acer Aspire V5 com IntelCore i3
4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado
para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014.
0,00
5.996,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2014
Valor referente aquisição de 05 Note
book Acer Aspire V5 com IntelCore i3
4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado
para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014.
5.996,00
24/01/2014
Valor referente aquisição de 05 Note
book Acer Aspire V5 com IntelCore i3
4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado
para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
5.996,00
29/01/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018443
PAGTO. REF. EMPENHO 000805/2014
NOVO PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA - 21354
5.996,00
TOTAL
5.996,00
5.996,00
5.996,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
