| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOVO PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PROCESSAMENTOS DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 05 Note book Acer Aspire V5 com IntelCore i3 4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014. | 0,00 | 5.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | Valor referente aquisição de 05 Note book Acer Aspire V5 com IntelCore i3 4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014. | 5.996,00 | ||
| 24/01/2014 | Valor referente aquisição de 05 Note book Acer Aspire V5 com IntelCore i3 4GB, 320 GB 14" Windows 8 destinado para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº 203/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 5.996,00 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018443 PAGTO. REF. EMPENHO 000805/2014 NOVO PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO SA - 21354 | 5.996,00 | ||
| TOTAL | 5.996,00 | 5.996,00 | 5.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
