| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 | 0,00 | 2.062,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 | 2.062,88 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. | 2.062,88 | ||
| 25/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008069/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 2.062,88 | ||
| TOTAL | 2.062,88 | 2.062,88 | 2.062,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
