Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.PARQUE
DE MÁQUINAS E PRAÇA GENERAL OSÓRIO. |
32.736,36 |
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| 29/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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2.728,03 |
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| 03/02/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JANEIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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2.728,03 |
| 25/02/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 07/03/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. FEVEREIRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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3.031,29 |
| 31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº694 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 07/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. MARÇO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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3.031,29 |
| 28/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0705 ATESTADA PELOSECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 09/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. ABRIL/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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3.031,29 |
| 28/05/2014 |
LIQUIDADO CONFORME NF 717, DE 27/05/2014, ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO, SR. ALBINO SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 06/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. MAIO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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3.031,29 |
| 27/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0727 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO |
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3.031,29 |
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| 03/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JUNHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844
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3.031,29 |
| 29/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0739 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 08/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JULHO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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3.031,29 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0751 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 05/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. AGOSTO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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3.031,29 |
| 25/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXONº 762 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 06/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. SETEMBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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3.031,29 |
| 28/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 773 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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3.031,29 |
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| 06/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. OUTUBRO/2014
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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3.031,29 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº785 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. |
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2.726,72 |
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| 05/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. NOVEMBRO/2014.
CAROLINE DAL CASTEL - 15844 |
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2.726,72 |
| TOTAL |
32.736,36 |
32.736,36 |
32.736,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
