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Exercício: 2014
Nome do Credor: CAROLINE DAL CASTEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	1 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.PARQUE DE MÁQUINAS E PRAÇA GENERAL OSÓRIO.	0,00	32.736,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente prestação de servi ços gerais de limpeza, faxina, lavar e passar roupas, higiene, preparo e distribuição de alimentos às escolas vigia e outras demandas pertinentes cfe.Tomada de Preços 001-2009.PARQUE DE MÁQUINAS E PRAÇA GENERAL OSÓRIO.	32.736,36
29/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0673 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		2.728,03
03/02/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JANEIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.728,03
25/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0683 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
07/03/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
31/03/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº694 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
07/04/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. MARÇO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
28/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°0705 ATESTADA PELOSECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
09/05/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. ABRIL/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
28/05/2014	LIQUIDADO CONFORME NF 717, DE 27/05/2014, ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO, SR. ALBINO SEVERO.		3.031,29
06/06/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. MAIO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
27/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0727 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO		3.031,29
03/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JUNHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
29/07/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0739 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS E VIAÇÃO ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
08/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. JULHO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0751 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
05/09/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. AGOSTO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
25/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXONº 762 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
06/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
28/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 773 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.031,29
06/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. OUTUBRO/2014 CAROLINE DAL CASTEL - 15844			3.031,29
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº785 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO.		2.726,72
05/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. CAROLINE DAL CASTEL - 15844			2.726,72
TOTAL		32.736,36	32.736,36	32.736,36
SALDO A PAGAR				0,00