Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8143 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais - INSS/FGTS / ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 |
0,00 |
474,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 |
474,17 |
|
|
| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. |
|
474,17 |
|
| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020077
PAGTO. REF. EMPENHO 008143/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
|
|
474,17 |
| TOTAL |
474,17 |
474,17 |
474,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
