| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 8150 | Data de lançamento: | 22/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Obrigações Patronais - INSS/FGTS / ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 | 0,00 | 1.122,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: SETEMBRO/2014 | 1.122,23 | ||
| 22/09/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. | 1.122,23 | ||
| 20/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020173 PAGTO. REF. EMPENHO 008150/2014 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 | 1.122,23 | ||
| TOTAL | 1.122,23 | 1.122,23 | 1.122,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
