| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativid. Educação Infantil- | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de caixa acoplada e materiais diversos desti nados para EMEI Alice Fleck cfe. or dem de compra nº 180/2014. | 0,00 | 1.105,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | Valor referente aquisição de caixa acoplada e materiais diversos desti nados para EMEI Alice Fleck cfe. or dem de compra nº 180/2014. | 1.105,15 | ||
| 27/01/2014 | Valor referente aquisição de caixa acoplada e materiais diversos desti nados para EMEI Alice Fleck cfe. or dem de compra nº 180/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3406 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.105,15 | ||
| 28/01/2014 | ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -3,00 | ||
| 28/01/2014 | ANULADO DEVIDO EMPENHO DE VALOR A MAIOR. | -3,00 | ||
| TOTAL | 1.102,15 | 1.102,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.102,15 | |||
