Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
817
Data de lançamento:
27/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativid. Educação Infantil-
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de areia e
materiais diversos destinados para
reforma na praçinha da EMEI Progres
so cfe.ordem de compra nº181/2014.
0,00
417,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
Valor referente aquisição de areia e
materiais diversos destinados para
reforma na praçinha da EMEI Progres
so cfe.ordem de compra nº181/2014.
417,60
27/01/2014
Valor referente aquisição de areia e
materiais diversos destinados para
reforma na praçinha da EMEI Progres
so cfe.ordem de compra nº181/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3407 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
417,60
TOTAL
417,60
417,60
0,00
SALDO A PAGAR
417,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
