Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8173 |
Data de lançamento: |
22/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
Convênio PRADEM |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FÕLHA DE PAGAAMENTO MÊS: SETEMBRO/2014 |
0,00 |
678,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2014 |
FÕLHA DE PAGAAMENTO MÊS: SETEMBRO/2014 |
678,40 |
|
|
| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO PASTA. |
|
678,40 |
|
| 20/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000095
PAGTO. REF. EMPENHO 008173/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
|
|
678,40 |
| TOTAL |
678,40 |
678,40 |
678,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
