| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ESCRITÓRIO CONTÁBIL ZENI LTDA |
| Número do empenho: | 8176 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento serviços de elaboração de declarações de ITR de áreas do município referente 2014 cfe.ordem de serviço nº 2668/14. | 0,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | Valor referente pagamento serviços de elaboração de declarações de ITR de áreas do município referente 2014 cfe.ordem de serviço nº 2668/14. | 1.380,00 | ||
| 23/09/2014 | Valor referente pagamento de declara ções de ITR de áreas do município referente 2014 cfe.ordem de serviço nº 2668/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12310 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.380,00 | ||
| 01/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007564 PAGTO. REF. EMPENHO 008176/2014 ESCRITÓRIO CONTÁBIL ZENI LTDA - 382 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
