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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8179	Data de lançamento:	23/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14.	0,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2014	Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14.	90,00
23/09/2014	Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº3349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		90,00
06/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008179/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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