| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
| Número do empenho: | 8179 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14. | 90,00 | ||
| 23/09/2014 | Valor referente aquisição de 06m de tela alambrado destinado para uso na decoração do Natal em Comunida de 20 14 cfe.ordem de compra nº2672/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº3349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 90,00 | ||
| 06/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008179/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
