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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8181	Data de lançamento:	23/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor 5W30 destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de com pra nº 2674/14.	0,00	192,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2014	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor 5W30 destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de com pra nº 2674/14.	192,50
24/09/2014	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor 5W30 destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de com pra nº 2674/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7737 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,50
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020186 PAGTO. REF. EMPENHO 008181/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			192,50
TOTAL		192,50	192,50	192,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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