| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 8184 | Data de lançamento: | 23/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 armá rio multi uso 2P destinado para Sec. da Adm. Planejamento para guardar ma teriais de limpeza cfe. ordem de com pra nº 2677/14. | 0,00 | 274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 armá rio multi uso 2P destinado para Sec. da Adm. Planejamento para guardar ma teriais de limpeza cfe. ordem de com pra nº 2677/14. | 274,00 | ||
| 23/09/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 280; ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 274,00 | ||
| 15/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008184/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 | 274,00 | ||
| TOTAL | 274,00 | 274,00 | 274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
