Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANDREIA SCHWARZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8188 |
Data de lançamento: |
23/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGDBF - Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
BOLSA FAMÍLIA |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente curso de Manicure/
Unhas Decoradas para beneficiários
do Bolsa Família no mês de Outubro/
2014 cfe.ordem de compra nº 2681/14. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2014 |
Valor referente curso de Manicure/
Unhas Decoradas para beneficiários
do Bolsa Família no mês de Outubro/
2014 cfe.ordem de compra nº 2681/14. |
1.390,00 |
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| 08/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 5; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.390,00 |
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| 15/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850069
PAGTO. REF. EMPENHO 008188/2014
ANDREIA SCHWARZ - 20896 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
