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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8189	Data de lançamento:	23/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de prêmios da ganhadora de 3º prêmio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe.ordem de compra nº 2682/14.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2014	Valor referente pagamento de prêmios da ganhadora de 3º prêmio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe.ordem de compra nº 2682/14.	500,00
23/09/2014	Valor referente pagamento de prêmios da ganhadora de 3º prêmio da Campa nha Nota Fiscal dá premios cfe.ordem de compra nº 2682/14. LIQUIDADO CE. DANFE Nº 5936 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		500,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850834 PAGTO. REF. EMPENHO 008189/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00