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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	8190	Data de lançamento:	23/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretária da SECDT e funcionária para entregar documen tos para Metroplan no dia 24/09/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno 958/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretária da SECDT e funcionária para entregar documen tos para Metroplan no dia 24/09/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno 958/14.	110,00
23/09/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar a Secretária da SECDT e funcionária para entregar documen tos para Metroplan no dia 24/09/14 na cidade de Porto Alegre/RS cfe. me morando interno 958/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		110,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856769 PAGTO. REF. EMPENHO 008190/2014 VOLMIR CHRIST - 4614			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00