Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
820
Data de lançamento:
27/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 pneus 185/14 destinados para Kombi
nº 139 cfe.ordem de compra nº194/14.
0,00
616,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
Valor referente aquisição de 02 pneus 185/14 destinados para Kombi
nº 139 cfe.ordem de compra nº194/14.
616,00
28/01/2014
Valor referente aquisição de 02 pneus 185/14 destinados para Kombi
nº 139 cfe.ordem de compra nº194/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 15104 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
616,00
TOTAL
616,00
616,00
0,00
SALDO A PAGAR
616,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
