Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8212
Data de lançamento:
24/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de estu dantes da UERGS para Cruz Alta/RS
mês de Setembro cfe.ordem de serviço
nº 2687/14.
0,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2014
Valor referente transporte de estu dantes da UERGS para Cruz Alta/RS
mês de Setembro cfe.ordem de serviço
nº 2687/14.
580,00
09/10/2014
ANULADO EMPENHO A MAIOR.
-30,00
13/10/2014
EMPENHO ANULADO.
-20,00
05/11/2014
Valor referente transporte de estu dantes da UERGS para Cruz Alta/RS
mês de Setembro cfe.ordem de serviço
nº 2687/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3532 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
530,00
06/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008212/2014
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
