| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 8214 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte dos alu nos da UERGS para Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço nº 2689/14. | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor referente transporte dos alu nos da UERGS para Cruz Alta/RS cfe. ordem de serviço nº 2689/14. | 380,00 | ||
| 08/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 773; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 380,00 | ||
| 21/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008214/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 24/09/2014 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 16,50 |
