Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8214 |
Data de lançamento: |
24/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Ensino Universitario |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente transporte dos alu
nos da UERGS para Cruz Alta/RS cfe.
ordem de serviço nº 2689/14. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2014 |
Valor referente transporte dos alu
nos da UERGS para Cruz Alta/RS cfe.
ordem de serviço nº 2689/14. |
380,00 |
|
|
| 08/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 773; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
|
380,00 |
|
| 21/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008214/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS |
24/09/2014 |
16,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,50 |
|
|
