| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CEZAR PLACAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8215 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de placas destinadas para Onibus Escolar da Educação (Caminho da Escola) cfe. or dem de compra nº2690/2014. | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor referente aquisição de placas destinadas para Onibus Escolar da Educação (Caminho da Escola) cfe. or dem de compra nº2690/2014. | 130,00 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 25978; ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVISOR PEDAGOGICO HENRIQUE A. HENTGES. | 130,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856828 PAGTO. REF. EMPENHO 008215/2014 CEZAR PLACAS LTDA ME - 2811 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
