| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GERNOT FERNANDO WEISS |
| Número do empenho: | 8219 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor refernte serviços de máquina perfuratiz p/ ciclope em banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de serviço nº2694/14. | 0,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor refernte serviços de máquina perfuratiz p/ ciclope em banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de serviço nº2694/14. | 260,00 | ||
| 29/10/2014 | Valor refernte serviços de máquina perfuratiz p/ ciclope em banheiro do Bairro Hermany cfe. ordem de serviço nº2694/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 260,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008219/2014 GERNOT FERNANDO WEISS - 19211 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
