| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8220 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente detetização e desra tização realizado no Prédio da Pre feitura cfe.ordem de serviço nº2696/ 2014. | 0,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor referente detetização e desra tização realizado no Prédio da Pre feitura cfe.ordem de serviço nº2696/ 2014. | 1.035,00 | ||
| 22/10/2014 | Valor referente detetização e desra tização realizado no Prédio da Pre feitura cfe.ordem de serviço nº2696/ 2014. LQIUIDADO CFE. NF Nº 0799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.035,00 | ||
| 24/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850074 PAGTO. REF. EMPENHO 008220/2014 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489 | 1.035,00 | ||
| TOTAL | 1.035,00 | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS | 24/09/2014 | 113,85 | Cancelada | |
| TOTAL | 113,85 |
