Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente detetização e desra
tização realizado no Prédio da Pre
feitura cfe.ordem de serviço nº2696/
2014.
0,00
1.035,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2014
Valor referente detetização e desra
tização realizado no Prédio da Pre
feitura cfe.ordem de serviço nº2696/
2014.
1.035,00
22/10/2014
Valor referente detetização e desra
tização realizado no Prédio da Pre
feitura cfe.ordem de serviço nº2696/
2014. LQIUIDADO CFE. NF Nº 0799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.035,00
24/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850074
PAGTO. REF. EMPENHO 008220/2014
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489
1.035,00
TOTAL
1.035,00
1.035,00
1.035,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
