| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 8221 | Data de lançamento: | 24/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches destinados para professores da Forma ção Continuada PNAIC cfe. ordem de serviço nº2697/14. | 0,00 | 150,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para professores da Forma ção Continuada PNAIC cfe. ordem de serviço nº2697/14. | 150,83 | ||
| 24/09/2014 | Valor referente aquisição de lanches destinados para professores da Forma ção Continuada PNAIC cfe. ordem de serviço nº2697/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2452 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 150,83 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856931 PAGTO. REF. EMPENHO 008221/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 | 150,83 | ||
| TOTAL | 150,83 | 150,83 | 150,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
