Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2014 |
Valor referente contrato de locação de imóvel comercial na Rua Dumoncel Filho nº 1084 Centro, para trabalhos de montagem e ornamentação das estru turas das comemorações natalinas 20 14 pelo prazo de 03 meses a contar de 25/09/2014 cfe. Contrato nº220/14 e Parecer Jurídico nº151/14. |
2.250,00 |
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| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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150,00 |
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| 07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850204
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2014 - REF. 05 DIAS DO MÊS SETEMBRO/2014
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 |
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150,00 |
| 21/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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750,00 |
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| 05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850325
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2014 - REF. OUTUBRO/2014
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 |
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750,00 |
| 18/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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750,00 |
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| 01/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850862
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 |
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750,00 |
| 10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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600,00 |
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| 16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850239
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8223/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
ANTONIO CARLOS URNAU - 5713 |
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600,00 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
