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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8229	Data de lançamento:	24/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Reunião SISPAC TO Pactuação dos serviços e ações em Saúde Básica 2014/2015 no dia 26/09/ 2014 na 9ª CRS Saúde cfe. memorando interno 972/14	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Reunião SISPAC TO Pactuação dos serviços e ações em Saúde Básica 2014/2015 no dia 26/09/ 2014 na 9ª CRS Saúde cfe. memorando interno 972/14	71,00
24/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Reunião SISPAC TO Pactuação dos serviços e ações em Saúde Básica 2014/2015 no dia 26/09/ 2014 na 9ª CRS Saúde cfe. memorando interno 972/14 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		71,00
27/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020386 PAGTO. REF. EMPENHO 008229/2014 JOICE MARQUES - 528			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00