| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8231 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lâmpa das incolor, lâmpadas compacta e su portes destinados para Natal Luz 20 14 cfe.ordem de compra nº 2695/14. | 0,00 | 426,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | Valor referente aquisição de lâmpa das incolor, lâmpadas compacta e su portes destinados para Natal Luz 20 14 cfe.ordem de compra nº 2695/14. | 426,30 | ||
| 25/09/2014 | Valor referente aquisição de lâmpa das incolor, lâmpadas compacta e su portes destinados para Natal Luz 20 14 cfe.ordem de compra nº 2695/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 429035 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 426,30 | ||
| 30/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008231/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 426,30 | ||
| TOTAL | 426,30 | 426,30 | 426,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
