| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8233 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14. | 0,00 | 2.011,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14. | 2.011,04 | ||
| 25/09/2014 | Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.011,04 | ||
| 02/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000202 PAGTO. REF. EMPENHO 008233/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 | 2.011,04 | ||
| TOTAL | 2.011,04 | 2.011,04 | 2.011,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
