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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8233	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14.	0,00	2.011,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14.	2.011,04
25/09/2014	Valor referente pagamento de seguro realizado na Ambulancia nº 108 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº 2700/14.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		2.011,04
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000202 PAGTO. REF. EMPENHO 008233/2014 MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258			2.011,04
TOTAL		2.011,04	2.011,04	2.011,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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