| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8235 | Data de lançamento: | 25/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Centrais Telefônicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14. | 0,00 | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14. | 169,00 | ||
| 25/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 169,00 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851233 PAGTO. REF. EMPENHO 008235/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
