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Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8235	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	SETOR DE MATERIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14.	0,00	169,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14.	169,00
25/09/2014	Valor referente aquisição de 01 li vreiro sapateira Carv/Apen destinado para Centro Administrativo de Santo Antonio Bom Retiro cfe.ordem de com pra nº 3134/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3301 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		169,00
09/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851233 PAGTO. REF. EMPENHO 008235/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00